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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0045469
Nro. de Timbrado
13785039
Monto de la Factura
₲ 1.951.950
Nro. de Orden de Pago
1500000890
Fecha de Orden de Pago
02-07-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.891.830
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 6.885
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 53.235
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-156463
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.761.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.824.658

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335514
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiado e Impresión Digital
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc