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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022915
Nro. de Timbrado
13330428
Monto de la Factura
₲ 35.010.000
Nro. de Orden de Pago
1146
Fecha de Orden de Pago
02-08-2019
Fecha Emisión Cheque
02-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.976.874
IVA
Retención DNCP
₲ 123.490
Retención IVA
₲ 954.818
Retención Renta
₲ 954.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSTRUMAQ S.A.
RUC
80037949-7
Número de Contrato
239
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-167486
Monto Contrato
₲ 35.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.976.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351875
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Metálicos para Parada de Horno III de Fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc