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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000719
Nro. de Timbrado
13471939
Monto de la Factura
₲ 93.750.000
Nro. de Orden de Pago
1527
Fecha de Orden de Pago
03-10-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.305.682
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 330.682
Retención IVA
₲ 2.556.818
Retención Renta
₲ 2.556.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MEYER WACHHOLZ
RUC
622556-0
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-160022
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.917.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347839
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento correctivo a la maquina embolsadora de la linea Haver & Boecker del Cip Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc