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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003248
Nro. de Timbrado
12843757
Monto de la Factura
₲ 400.294.944
Nro. de Orden de Pago
902
Fecha de Orden de Pago
20-06-2019
Fecha Emisión Cheque
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.048.725
IVA
Retención DNCP
₲ 1.411.949
Retención IVA
₲ 10.917.135
Retención Renta
₲ 10.917.135
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-164469
Monto Contrato
₲ 400.294.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.294.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.048.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349036
Nombre de la Licitación
Adquisición de Juego de Martillos de Acero Colado al Manganeso para la Trituradora II de Fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc