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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000652
Nro. de Timbrado
13230130
Monto de la Factura
₲ 59.467.650
Nro. de Orden de Pago
1656
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.014.201
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 209.759
Retención IVA
₲ 1.621.845
Retención Renta
₲ 1.621.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA
RUC
1934379-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-166212
Monto Contrato
₲ 233.278.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.278.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.143.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349756
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio para el CIP Villeta y Fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc