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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075106
Nro. de Timbrado
12801346
Monto de la Factura
₲ 21.466.500
Nro. de Orden de Pago
1399
Fecha de Orden de Pago
02-11-2018
Fecha Emisión Cheque
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.240.382
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 75.718
Retención IVA
₲ 585.450
Retención Renta
₲ 585.450
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.979.500
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
262
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-154751
Monto Contrato
₲ 37.861.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.861.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.682.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328784
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Parada del Horno III de Vallemi y Parada del Molino en Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc