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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080991
Nro. de Timbrado
13189962
Monto de la Factura
₲ 77.193.600
Nro. de Orden de Pago
1069
Fecha de Orden de Pago
19-07-2019
Fecha Emisión Cheque
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.710.757
IVA
Retención DNCP
₲ 272.283
Retención IVA
₲ 2.105.280
Retención Renta
₲ 2.105.280
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-166214
Monto Contrato
₲ 77.193.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.193.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.710.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349756
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio para el CIP Villeta y Fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc