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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000601
Nro. de Timbrado
13194944
Monto de la Factura
₲ 173.000.000
Nro. de Orden de Pago
354
Fecha de Orden de Pago
08-03-2019
Fecha Emisión Cheque
08-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.953.418
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 610.218
Retención IVA
₲ 4.718.182
Retención Renta
₲ 4.718.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO CARIBAUX
RUC
1283282-0
Número de Contrato
068
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-157580
Monto Contrato
₲ 351.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.256.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334582
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Extraccion Manual de Cemento y otros en los Silos de Villeta y Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc