- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000703
Nro. de Timbrado
14087665
Monto de la Factura
₲ 178.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500001745
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.303.055
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 627.855
Retención IVA
₲ 4.854.545
Retención Renta
₲ 4.854.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 21.360.000
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO CARIBAUX
RUC
1283282-0
Número de Contrato
068
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-157580
Monto Contrato
₲ 351.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.256.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334582
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Extraccion Manual de Cemento y otros en los Silos de Villeta y Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc