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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026375
Nro. de Timbrado
12506046
Monto de la Factura
₲ 19.166.960
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
09-01-2019
Fecha Emisión Cheque
09-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.053.883
IVA
Retención DNCP
₲ 67.607
Retención IVA
₲ 522.735
Retención Renta
₲ 522.735
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO COMERCIO-IMPORTACION EXPORTACION S.R.L.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
091
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-160148
Monto Contrato
₲ 19.166.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.166.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.053.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332849
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mangas Filtrantes
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc