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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022839
Nro. de Timbrado
15831932
Monto de la Factura
₲ 355.000.000
Nro. de Orden de Pago
1309
Fecha de Orden de Pago
01-12-2022
Fecha Emisión Cheque
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.071.136
IVA
₲ 32.272.727
Retención DNCP
₲ 1.252.182
Retención IVA
₲ 9.681.818
Retención Renta
₲ 9.681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23025-22-218497
Monto Contrato
₲ 355.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.686.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.071.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417381
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO TIPO STORAGE HPE NIMBLE HF20
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual