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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016902
Nro. de Timbrado
15912566
Monto de la Factura
₲ 63.161.500
Nro. de Orden de Pago
1269
Fecha de Orden de Pago
25-11-2022
Fecha Emisión Cheque
25-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.151.815
IVA
₲ 5.741.955
Retención DNCP
₲ 229.678
Retención IVA
₲ 1.722.587
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
29/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23025-22-219831
Monto Contrato
₲ 63.161.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.104.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.151.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS, ESCANER DE PRODUCCIÓN Y NOTEBOOK
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual