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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022887
Nro. de Timbrado
15777950
Monto de la Factura
₲ 514.885.000
Nro. de Orden de Pago
1209
Fecha de Orden de Pago
14-11-2022
Fecha Emisión Cheque
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 484.530.190
IVA
₲ 46.807.727
Retención DNCP
₲ 1.816.140
Retención IVA
₲ 14.042.318
Retención Renta
₲ 14.042.318
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
25/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23025-22-218477
Monto Contrato
₲ 514.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 514.430.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.530.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417332
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS OPEN VALUE
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual