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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069686
Nro. de Timbrado
15919698
Monto de la Factura
₲ 139.716.000
Nro. de Orden de Pago
1184
Fecha de Orden de Pago
03-11-2022
Fecha Emisión Cheque
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.479.107
IVA
₲ 12.701.455
Retención DNCP
₲ 492.816
Retención IVA
₲ 3.810.437
Retención Renta
₲ 3.810.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23025-22-219544
Monto Contrato
₲ 139.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.592.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.479.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS, ESCANER DE PRODUCCIÓN Y NOTEBOOK
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual