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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026034
Nro. de Timbrado
16031516
Monto de la Factura
₲ 14.355.000
Nro. de Orden de Pago
1462
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.508.708
IVA
₲ 1.305.000
Retención DNCP
₲ 50.634
Retención IVA
₲ 391.500
Retención Renta
₲ 391.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23025-22-216940
Monto Contrato
₲ 24.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.728.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.290.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410560
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TÓNER - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual