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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025975
Nro. de Timbrado
16031516
Monto de la Factura
₲ 59.205.000
Nro. de Orden de Pago
1445
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.714.596
IVA
₲ 5.382.273
Retención DNCP
₲ 208.832
Retención IVA
₲ 1.614.682
Retención Renta
₲ 1.614.682
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23025-22-219545
Monto Contrato
₲ 59.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.152.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.714.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS, ESCANER DE PRODUCCIÓN Y NOTEBOOK
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual