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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00054367
Nro. de Timbrado
15852312
Monto de la Factura
₲ 258.849.216
Nro. de Orden de Pago
1461
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.588.878
IVA
₲ 23.531.747
Retención DNCP
₲ 913.032
Retención IVA
₲ 7.059.524
Retención Renta
₲ 7.059.524
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23025-22-220363
Monto Contrato
₲ 258.849.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.620.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.588.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415245
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual