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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064724
Nro. de Timbrado
15339110
Monto de la Factura
₲ 11.482.900
Nro. de Orden de Pago
405
Fecha de Orden de Pago
25-04-2022
Fecha Emisión Cheque
25-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.805.931
IVA
₲ 1.043.900
Retención DNCP
₲ 40.503
Retención IVA
₲ 313.170
Retención Renta
₲ 313.170
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23025-22-212009
Monto Contrato
₲ 11.482.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.472.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.805.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406608
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIA VARIAS (KASPERSKY, WILDCARD SSL, GSUITE, FORTINET)
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual