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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-004-0000012
Monto de la Factura
₲ 46.016.320
Nro. de Orden de Pago
1059
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.430.102
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUBRICANTES Y CAUCHOS S.A. (LUBRICAUCHO S.A.)
RUC
80019003-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-22001-19-183537
Monto Contrato
₲ 227.550.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.066.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.564.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion