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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0063292
Nro. de Timbrado
13700580
Monto de la Factura
₲ 286.650.000
Nro. de Orden de Pago
1069
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.607.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.042.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-22001-19-183782
Monto Contrato
₲ 286.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.607.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372329
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Herramientas varias
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion