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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-249-250-251
Monto de la Factura
₲ 82.545.500
Nro. de Orden de Pago
467
Fecha de Orden de Pago
31-07-2019
Fecha Emisión Cheque
31-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.231.041
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 314.459
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
9/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22001-19-174186
Monto Contrato
₲ 141.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.778.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.249.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365677
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion