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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254/0000259
Monto de la Factura
₲ 58.599.500
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
29-01-2020
Fecha Emisión Cheque
29-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.357.728
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.016
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
9/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22001-19-174186
Monto Contrato
₲ 141.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.778.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.249.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365677
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion