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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000526
Nro. de Timbrado
13803723
Monto de la Factura
₲ 74.745.391
Nro. de Orden de Pago
1066
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.473.590
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 271.801
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
RUC
3999934-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-22001-19-184391
Monto Contrato
₲ 230.437.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.437.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.599.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372686
Nombre de la Licitación
Construcción y Reparaciones de Puestos de Salud
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion