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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009339
Monto de la Factura
₲ 1.064.400
Nro. de Orden de Pago
431
Fecha de Orden de Pago
13-04-2023
Fecha Emisión Cheque
13-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.031.500
IVA
₲ 96.763
Retención DNCP
₲ 3.871
Retención IVA
₲ 29.029
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
CO-21001-20-195658
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.971.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.461.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378734
Nombre de la Licitación
LCO 47/2020 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZORRAS, APILADOR DE PALLETS Y CARROS DE TRANSPORTE DE LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay