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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001024
Monto de la Factura
₲ 33.013.050
Nro. de Orden de Pago
559
Fecha de Orden de Pago
09-06-2021
Fecha Emisión Cheque
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.095.892
IVA
₲ 3.001.185
Retención DNCP
₲ 116.446
Retención IVA
₲ 900.356
Retención Renta
₲ 900.356
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
10/20
Código de Contratación (CC)
CO-21001-20-190432
Monto Contrato
₲ 396.156.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.156.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.150.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378884
Nombre de la Licitación
LCO 33/20 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay