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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Nro. de Timbrado
13660797
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
91
Fecha de Orden de Pago
16-03-2020
Fecha Emisión Cheque
16-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAUL CABAÑAS ACEVEDO
RUC
274919-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-23029-19-176325
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.031.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366761
Nombre de la Licitación
(LCO) N° 01/19 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERVENTOR E INSPECTOR ACADÉMICO"
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior