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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000501
Monto de la Factura
₲ 82.235.800
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
21-08-2015
Fecha Emisión Cheque
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.936.761
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 299.039
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MIGUEL SANCHEZ BAREIRO
RUC
4829779-8
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22001-15-108827
Monto Contrato
₲ 306.749.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.749.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.633.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296387
Nombre de la Licitación
Reparación de Aulas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion