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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001712
Monto de la Factura
₲ 93.606.000
Nro. de Orden de Pago
1514
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.265.615
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 340.385
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOMOFIX SA
RUC
80014047-8
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22001-15-106774
Monto Contrato
₲ 312.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.885.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293027
Nombre de la Licitación
Construcción de Puente de Hormigón - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion