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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002500
Nro. de Timbrado
11398514
Monto de la Factura
₲ 244.829.722
Nro. de Orden de Pago
1446
Fecha de Orden de Pago
18-08-2016
Fecha Emisión Cheque
27-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.939.432
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 890.290
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOMOFIX SA
RUC
80014047-8
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22001-15-117008
Monto Contrato
₲ 389.950.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.535.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.173.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301756
Nombre de la Licitación
Construcción de empedrado en la ciudad de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion