- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002833
Monto de la Factura
₲ 19.497.530
Nro. de Orden de Pago
191
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.426.630
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 70.900
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOMOFIX SA
RUC
80014047-8
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22001-15-117008
Monto Contrato
₲ 389.950.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.535.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.173.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301756
Nombre de la Licitación
Construcción de empedrado en la ciudad de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion