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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000192
Monto de la Factura
₲ 34.092.750
Nro. de Orden de Pago
77855
Fecha de Orden de Pago
20-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.393.640
IVA
₲ 3.099.341
Retención DNCP
₲ 121.494
Retención IVA
₲ 929.802
Retención Renta
₲ 619.868
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 27.945
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
LCO N° 17/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23016-14-96163
Monto Contrato
₲ 88.306.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.306.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.975.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271147
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y PINTURAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal