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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001441
Monto de la Factura
₲ 10.410.000
Nro. de Orden de Pago
76284
Fecha de Orden de Pago
21-10-2014
Fecha Emisión Cheque
23-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.899.721
IVA
₲ 946.364
Retención DNCP
₲ 37.097
Retención IVA
₲ 283.909
Retención Renta
₲ 189.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
LCO N°12/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23016-14-95320
Monto Contrato
₲ 10.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.899.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271137
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal