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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002003
Monto de la Factura
₲ 48.800.000
Nro. de Orden de Pago
77686
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.407.913
IVA
₲ 4.436.364
Retención DNCP
₲ 173.905
Retención IVA
₲ 1.330.909
Retención Renta
₲ 887.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTEMAC S.A.
RUC
80022219-9
Número de Contrato
LCO N° 21/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23016-14-99360
Monto Contrato
₲ 209.199.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.863.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.945.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282036
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos publicitarios para promoción y propaganda
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal