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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
73753
Fecha de Orden de Pago
10-06-2014
Fecha Emisión Cheque
24-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
IVA
₲ 318.182
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
LOC N° 6/14
Código de Contratación (CC)
CO-23016-14-87111
Monto Contrato
₲ 109.118.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.816.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.766.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270368
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal