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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001 0001133
Monto de la Factura
₲ 10.484.880
Nro. de Orden de Pago
77705
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.546.880
IVA
₲ 953.171
Retención DNCP
₲ 37.364
Retención IVA
₲ 285.951
Retención Renta
₲ 190.634
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.424.050
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OJEDA VILLALBA
RUC
1502657-4
Número de Contrato
LCO N°12/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23016-14-95324
Monto Contrato
₲ 43.786.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.181.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.216.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271137
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal