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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000076
Monto de la Factura
₲ 35.265.812
Nro. de Orden de Pago
76287
Fecha de Orden de Pago
21-10-2014
Fecha Emisión Cheque
23-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.537.145
IVA
₲ 3.205.983
Retención DNCP
₲ 125.675
Retención IVA
₲ 961.795
Retención Renta
₲ 641.197
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
LCO N°12/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23016-14-95326
Monto Contrato
₲ 35.265.812
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.265.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.537.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271137
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal