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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013605
Monto de la Factura
₲ 1.542.000
Nro. de Orden de Pago
81825
Fecha de Orden de Pago
01-10-2015
Fecha Emisión Cheque
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.401.818
IVA
₲ 140.182
Retención DNCP
₲ 5.495
Retención IVA
₲ 42.054
Retención Renta
₲ 28.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
LCO N° 6/14
Código de Contratación (CC)
CO-23016-14-87112
Monto Contrato
₲ 57.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.319.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.600.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270368
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal