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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000594
Monto de la Factura
₲ 178.128.150
Nro. de Orden de Pago
76250
Fecha de Orden de Pago
20-10-2014
Fecha Emisión Cheque
23-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.396.632
IVA
₲ 16.193.468
Retención DNCP
₲ 634.784
Retención IVA
₲ 4.858.040
Retención Renta
₲ 3.238.694
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
LCO N°12/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23016-14-95325
Monto Contrato
₲ 178.128.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.128.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.396.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271137
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal