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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
72895
Fecha de Orden de Pago
10-04-2014
Fecha Emisión Cheque
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.891
IVA
₲ 545.454
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTEMAC S.A.
RUC
80022219-9
Número de Contrato
LCO N° 02/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23016-14-85435
Monto Contrato
₲ 43.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.941.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264832
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal