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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000373
Monto de la Factura
₲ 985.725
Nro. de Orden de Pago
76515
Fecha de Orden de Pago
31-10-2014
Fecha Emisión Cheque
05-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 982.141
IVA
₲ 89.611
Retención DNCP
₲ 3.584
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
LCO N°14/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23016-14-94587
Monto Contrato
₲ 76.427.105
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.427.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.725.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal