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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015355
Monto de la Factura
₲ 20.252.000
Nro. de Orden de Pago
74333
Fecha de Orden de Pago
08-07-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.259.283
IVA
₲ 1.841.091
Retención DNCP
₲ 72.171
Retención IVA
₲ 552.327
Retención Renta
₲ 368.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
LCO N° 4/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23016-14-88046
Monto Contrato
₲ 296.389.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.388.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.844.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267217
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal