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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001524
Monto de la Factura
₲ 5.560.000
Nro. de Orden de Pago
77532
Fecha de Orden de Pago
13-12-2014
Fecha Emisión Cheque
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.287.458
IVA
₲ 505.455
Retención DNCP
₲ 19.814
Retención IVA
₲ 151.637
Retención Renta
₲ 101.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
LCO N° 6/14
Código de Contratación (CC)
CO-23016-14-87115
Monto Contrato
₲ 101.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.893.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.270.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270368
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal