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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001232
Monto de la Factura
₲ 7.480.000
Nro. de Orden de Pago
75980
Fecha de Orden de Pago
08-10-2014
Fecha Emisión Cheque
22-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.113.344
IVA
₲ 680.000
Retención DNCP
₲ 26.656
Retención IVA
₲ 204.000
Retención Renta
₲ 136.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
LCO N° 6/14
Código de Contratación (CC)
CO-23016-14-87115
Monto Contrato
₲ 101.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.893.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.270.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270368
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal