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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001089
Monto de la Factura
₲ 60.000
Nro. de Orden de Pago
74054
Fecha de Orden de Pago
19-06-2014
Fecha Emisión Cheque
24-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.058
IVA
₲ 5.455
Retención DNCP
₲ 213
Retención IVA
₲ 1.637
Retención Renta
₲ 1.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
LCO N° 02/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23016-14-85436
Monto Contrato
₲ 236.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.267.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.081.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264832
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal