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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-000025
Monto de la Factura
₲ 75.747.500
Nro. de Orden de Pago
77084
Fecha de Orden de Pago
26-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.247.120
IVA
₲ 6.886.136
Retención DNCP
₲ 269.937
Retención IVA
₲ 2.065.841
Retención Renta
₲ 1.377.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.787.375
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
LCO N°14
Código de Contratación (CC)
CO-23016-14-94588
Monto Contrato
₲ 139.029.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.954.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.427.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal