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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-008-0001519
Nro. de Timbrado
16764460
Monto de la Factura
₲ 15.246.000
Nro. de Orden de Pago
713
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.209.272
IVA
₲ 415.800
Retención DNCP
₲ 53.222
Retención IVA
₲ 415.800
Retención Renta
₲ 554.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-23029-22-224248
Monto Contrato
₲ 249.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.721.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.865.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418860
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DEL CONES
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior