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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000522
Monto de la Factura
₲ 8.891.465
Nro. de Orden de Pago
2160
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.891.465
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Combustibles Boquerón SA
RUC
80054915-5
Número de Contrato
01-2.016
Código de Contratación (CC)
CO-30228-16-119198
Monto Contrato
₲ 404.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.593.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.593.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302900
Nombre de la Licitación
Combustibles y lubricantes
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia