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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285
Monto de la Factura
₲ 24.755.500
Nro. de Orden de Pago
1946
Fecha de Orden de Pago
06-12-2016
Fecha Emisión Cheque
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.755.500
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL ALVAREZ BRITOS
RUC
646845-4
Número de Contrato
14-2.016
Código de Contratación (CC)
CO-30228-16-126853
Monto Contrato
₲ 310.364.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.364.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.364.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314863
Nombre de la Licitación
Construccion de aulas
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia