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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0253942/44
Monto de la Factura
₲ 7.132.625
Nro. de Orden de Pago
2080
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.132.625
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
16-2.016
Código de Contratación (CC)
CO-30228-16-126994
Monto Contrato
₲ 308.941.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.132.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.132.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316122
Nombre de la Licitación
Complemento Nutricional en Escuelas Públicas
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia