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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000578
Monto de la Factura
₲ 114.804.362
Nro. de Orden de Pago
614
Fecha de Orden de Pago
07-04-2017
Fecha Emisión Cheque
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.804.362
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZB CONSTRUCTORA S.R.L.
RUC
80026242-5
Número de Contrato
21-2.016
Código de Contratación (CC)
CO-30228-16-129739
Monto Contrato
₲ 490.941.757
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.833.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.163.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317197
Nombre de la Licitación
Ampliación Local Municipal
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia